Jaarrekening 2023 | Doelenboom 2023 x € 1.000 | Doelenboom | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 | ||||
Exploitatie | € 22.949 | € 22.949 | € 0 | |
Baten | -€ 63 | -€ 63 | € 0 | |
Lasten | € 23.011 | € 23.011 | € 0 | |
Reserves | € 2.100 | € 2.100 | € 0 | |
Onttrekkingen | -€ 943 | -€ 943 | € 0 | |
Toevoegingen | € 3.043 | € 3.043 | € 0 | |
Realisatie 2023 | € 25.049 | € 25.049 | € 0 | |
Jaarrekening 2023 | Doelenboom 2023 x € 1.000 | Doelenboom | Verschil | Door wijziging indeling |
Programma 2 | ||||
Exploitatie | € 65.402 | € 68.346 | -€ 2.943 | 7 en 6 |
Baten | -€ 5.107 | -€ 6.073 | € 967 | 7 en 6 |
Lasten | € 70.509 | € 74.419 | -€ 3.910 | 7 en 6 |
Reserves | -€ 2.607 | -€ 2.353 | -€ 254 | 7 en 6 |
Onttrekkingen | -€ 26.276 | -€ 25.672 | -€ 604 | 7 en 6 |
Toevoegingen | € 23.669 | € 23.319 | € 350 | 7 en 6 |
Realisatie 2023 | € 62.795 | € 65.992 | -€ 3.197 | 7 en 6 |
Jaarrekening 2023 | Doelenboom 2023 x € 1.000 | Doelenboom | Verschil | Door wijziging indeling |
Programma 3 | ||||
Exploitatie | € 24.068 | € 25.470 | -€ 1.403 | 5, 6 en 7 |
Baten | -€ 11.249 | -€ 151 | -€ 11.098 | 5, 6 en 7 |
Lasten | € 35.317 | € 25.621 | € 9.695 | 5, 6 en 7 |
Reserves | € 2.921 | -€ 8.987 | € 11.908 | 5, 6 en 7 |
Onttrekkingen | -€ 25.019 | -€ 22.937 | -€ 2.082 | 5, 6 en 7 |
Toevoegingen | € 27.940 | € 13.950 | € 13.990 | 5, 6 en 7 |
Realisatie 2023 | € 26.988 | € 16.483 | € 10.505 | 5, 6 en 7 |
Jaarrekening 2023 | Doelenboom 2023 x € 1.000 | Doelenboom | Verschil | |
Programma 4 | ||||
Exploitatie | € 225.245 | € 225.245 | € 0 | |
Baten | -€ 8.602 | -€ 8.602 | € 0 | |
Lasten | € 233.847 | € 233.847 | € 0 | |
Reserves | € 24.378 | € 24.378 | € 0 | |
Onttrekkingen | -€ 96.053 | -€ 96.053 | € 0 | |
Toevoegingen | € 120.430 | € 120.430 | € 0 | |
Realisatie 2023 | € 249.622 | € 249.622 | € 0 |
Jaarrekening 2023 | Doelenboom 2023 x € 1.000 | Doelenboom | Verschil | Door wijziging indeling |
|---|---|---|---|---|
Programma 5 | ||||
Exploitatie | € 104.611 | € 111.831 | -€ 7.220 | 3 en 6 |
Baten | -€ 14.644 | -€ 16.004 | € 1.360 | 3 en 6 |
Lasten | € 119.255 | € 127.835 | -€ 8.579 | 3 en 6 |
Reserves | -€ 7.431 | -€ 7.453 | € 22 | 3 en 6 |
Onttrekkingen | -€ 45.408 | -€ 47.492 | € 2.084 | 3 en 6 |
Toevoegingen | € 37.977 | € 40.039 | -€ 2.062 | 3 en 6 |
Realisatie 2023 | € 97.180 | € 104.378 | -€ 7.198 | 3 en 6 |
Jaarrekening 2023 | Doelenboom 2023 x € 1.000 | Doelenboom | Verschil | Door wijziging indeling |
Programma 6 | ||||
Exploitatie | € 32.271 | € 30.613 | € 1.658 | 2, 3 en 5 |
Baten | -€ 3.752 | -€ 3.932 | € 179 | 2, 3 en 5 |
Lasten | € 36.023 | € 34.544 | € 1.479 | 2, 3 en 5 |
Reserves | € 7.753 | € 18.063 | -€ 10.309 | 2, 3 en 5 |
Onttrekkingen | -€ 11.071 | -€ 11.673 | € 603 | 2, 3 en 5 |
Toevoegingen | € 18.824 | € 29.736 | -€ 10.912 | 2, 3 en 5 |
Realisatie 2023 | € 40.024 | € 48.675 | -€ 8.651 | 2, 3 en 5 |
Jaarrekening 2023 | Doelenboom 2023 x € 1.000 | Doelenboom | Verschil | Door wijziging indeling |
Programma 7 | ||||
Exploitatie | € 13.218 | -€ 459.082 | € 472.300 | 2, 3 en 8 |
Baten | -€ 967 | -€ 551.464 | € 550.497 | 2, 3 en 8 |
Lasten | € 14.185 | € 92.382 | -€ 78.197 | 2, 3 en 8 |
Reserves | -€ 21.906 | -€ 95.198 | € 73.292 | 2, 3 en 8 |
Onttrekkingen | -€ 22.495 | -€ 105.578 | € 83.082 | 2, 3 en 8 |
Toevoegingen | € 589 | € 10.380 | -€ 9.791 | 2, 3 en 8 |
Realisatie 2023 | -€ 8.688 | -€ 554.280 | € 545.592 | 2, 3 en 8 |
Jaarrekening 2023 | Doelenboom 2023 x € 1.000 | Doelenboom | Verschil | Door wijziging indeling |
Programma 8 | ||||
Exploitatie | -€ 462.393 | € 0 | -€ 462.393 | 7 |
Baten | -€ 541.905 | € 0 | -€ 541.905 | 7 |
Lasten | € 79.512 | € 0 | € 79.512 | 7 |
Reserves | -€ 74.658 | € 0 | -€ 74.658 | 7 |
Onttrekkingen | -€ 83.082 | € 0 | -€ 83.082 | 7 |
Toevoegingen | € 8.425 | € 0 | € 8.425 | 7 |
Realisatie 2023 | -€ 537.050 | € 0 | -€ 537.050 | 7 |