Bij het opstellen van deze jaarrekening is gebleken dat de indeling van de tabellen in dit hoofdstuk (zoals opgenomen in de begroting) niet helemaal voldoen aan de voorgeschreven indeling volgens het BBV. De begroting en de jaarrekening moeten dezelfde opbouw hebben én de provincie moet voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarom is deze paragraaf 7.0 met tabellen volgens het BBV toegevoegd en is de opstelling conform de begroting opgenomen vanaf paragraaf 7.1. In komende begrotingen en jaarrekeningen wordt dit aangepast. De dubbeling in informatie is dan niet meer nodig. De cijfers in deze paragraaf 7.0 verschillen niet van de cijfers in 7.1. Het betreft slechts een andere presentatie volgens de wettelijke voorschriften.
Budgettabel (x € 1.000)
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | Ontwerp begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Jaarrekening 2024 | Bedrag verschil * | |
7.1.3 | Dividend | 245 | 123 | 122 | |
7.1.4 | Financieringsfunctie | 3.369 | 1.893 | 3.702 | -1.809 |
7.1.5 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 460 | 483 | 418 | 65 |
7.1.6 | Grondbeleid | 2.250 | 3.133 | 2.955 | 178 |
7.1.8 | Stelposten | 17.488 | -2.150 | -2.405 | 255 |
7.1.9 | Capaciteit | 1.539 | 4.555 | 4.641 | -86 |
Baten | |||||
7.1.1 | Lokale heffingen | -269.167 | -275.600 | -272.118 | -3.482 |
7.1.2 | Uitkering provinciefonds | -306.333 | -345.251 | -352.671 | 7.420 |
7.1.3 | Dividend | -7.250 | -18.450 | -18.690 | 240 |
7.1.4 | Financieringsfunctie | -1.927 | -1.920 | -3.817 | 1.897 |
7.1.5 | Overige algemene dekkingsmiddelen | -549 | -1.979 | -2.600 | 621 |
7.1.6 | Grondbeleid | -4.800 | -7.720 | -6.660 | -1.060 |
7.1.8 | Stelposten | -2.150 | |||
7.1.9 | Capaciteit | -330 | -330 | -402 | 72 |
Totaal lasten | 25.106 | 8.159 | 9.435 | -1.276 | |
Totaal baten | -592.506 | -651.250 | -656.958 | 5.708 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -567.400 | -643.091 | -647.523 | 4.432 | |
*een positief verschil is voordelig | |||||
LET OP: In deze tabel wijkt de weergave van de kolom Ontwerp begroting af van de cijfers zoals in de begroting 2024 is gepresenteerd. Het saldo op de beleidsdoelen is echter hetzelfde, het betreft een verschuiving tussen onderliggende posten die is ontstaan doordat de wijziging naar beleidsdoelen en het wijzigen van de lay-out van dit programma bij de begroting niet volledig kon worden afgerond. Omdat in de “gewone begrotingsprogramma’s" op beleidsdoel wordt gerapporteerd, zijn deze verschuivingen daar niet aan de orde.
Budgettabel (x € 1.000)
Overhead | |||||
Lasten | Ontwerp begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Jaarrekening 2024 | Bedrag verschil * | |
7.2.1 | Materiële overhead | 37.187 | 35.221 | 28.498 | 6.723 |
7.2.6 | Capaciteit overhead | 50.685 | 60.041 | 58.125 | 1.917 |
Baten | |||||
7.2.1 | Overhead | -207 | -215 | -328 | 113 |
Totaal lasten | 87.872 | 95.262 | 86.623 | 8.639 | |
Totaal baten | -207 | -215 | -328 | 113 | |
Totaal overhead | 87.665 | 95.047 | 86.295 | 8.752 | |
*een positief verschil is voordelig | |||||
Budgettabel (x € 1.000)
Vennootschapsbelasting | |||||
Lasten | Ontwerp begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Jaarrekening 2024 | Bedrag verschil * | |
7.2.2 | Vennootschapsbelasting | 3.634 | 28 | 18 | 10 |
Baten | |||||
7.2.2 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 3.634 | 28 | 18 | 10 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal vennootschapsbelasting | 3.634 | 28 | 18 | 10 | |
*een positief verschil is voordelig | |||||
Budgettabel (x € 1.000)
Onvoorzien | |||||
Lasten | Ontwerp begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Jaarrekening 2024 | Bedrag verschil * | |
7.2.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | |||||
7.2.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*een positief verschil is voordelig | |||||