Alle vervangingsmaatregelen aan het infrastructurele areaal worden begroot gepland. Zo kan de studiefase van een infraproject tijdig van start gaan. Bestuurlijk wordt een doorkijk van het infrastructurele programma vastgelegd in het ‘integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur’ (iMPI). De vervangingskredieten hiervan worden met de behandeling van de begroting aangevraagd en door de PS beschikbaar gesteld.
Het vast en variabel onderhoud is grotendeels in uitvoering bij een gebiedscontractant. Deze is verantwoordelijk voor het inplannen van de uitvoering.
Daarnaast zijn er ook aspecten van het onderhoud waarvan het efficiënter is om deze in andere contracten te beleggen, zoals centrale brugbediening en dynamisch verkeersmanagement (DVM).
Beheer en onderhoud meerjarig gepland (wegen) | Begroot 2024 | Besteed 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
A. Grootonderhoud gepland | € 34.070.000 | € 28.348.488 | € 5.721.512 |
B. Projecten reserve kap. lasten VIK v/h Res. GO | € 1.845.000 | € 1.875.326 | € -30.326 |
C. Vast onderhoud wegen | € 4.108.000 | € 1.668.193 | € 2.439.807 |
D. Gebiedscontracten (GBC1 t/m GBC7) | € 40.440.000 | € 39.184.126 | € 1.255.874 |
E. Tunnels | € 7.055.000 | € 5.709.016 | € 1.345.984 |
F. DVM-areaal wegen | € 5.470.000 | € 4.785.150 | € 684.851 |
G. Planmatig onderhoud gebouwen | € 2.103.000 | € 1.428.421 | € 674.579 |
H. Correctief onderhoud gebouwen | € 925.000 | € 1.333.691 | € -408.691 |
Totaal onderhoud kapitaalgoederen | € 96.016.000 | € 84.332.411 | € 11.683.589 |
Beheer en onderhoud meerjarig gepland (vaarwegen) | Begroot 2024 | Besteed 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
A. Variabel onderhoud vaarwegen | € 8.405.000 | € 7.059.779 | € 1.345.221 |
B. Beheer vaarwegen | € 847.000 | € 1.101.443 | -€ 254.443 |
C. Vast onderhoud vaarwegen | € 3.612.000 | € 2.499.834 | € 1.112.166 |
D. Gebiedscontracten (GBC1/GBC7) | € 5.014.000 | € 4.590.605 | € 423.395 |
E. DVM areaal vaarwegen | € 3.799.000 | € 4.298.914 | -€ 499.914 |
Totaal onderhoud kapitaalgoederen | € 21.677.000 | € 19.550.576 | € 2.126.424 |