Bedrijfsvoering | ||
|---|---|---|
Betreft de waarde van de volgende lopende contracten/verplichtingen: | x € 1.000 | |
Eurest multiservice (outsourcing) | 594 | |
Leaseplan (lease van het wagenpark) | 2.234 | |
Sogeti | 11.221 | |
TBO (technisch beheer kantoren) | 10.186 | |
Canon (printers) | 1.672 | |
Fujitsu (outsourcing ICT) | 16.775 | |
Facilicom | 24.638 | |
Gispen (thuiswerkhulpmiddelen) | 159 | |
Maas (koffiemachines) | 29 | |
Niet uit de balans blijkend recht | ||
Huuropbrengsten Elan wonen | 432 | |
Beleid en Beheer | ||
Betreft de waarde van de volgende lopende contracten/verplichtingen: | x € 1.000 | |
Gebiedscontracten groot onderhoud wegen en vaarwegen: | 68.361 |
SKNL-functiewijziging:
SKNL-functiewijziging ad. € 31,2 miljoen voor verplichtingen met een dertigjarige looptijd die van 2002 t/m 2015 zijn aangegaan voor functiewijziging van agrarische grond naar natuurgrond en waarvoor de financiële afhandeling met de decentralisatie van natuurbeleid naar de provincies is gekomen.
In het jaar 2014 hebben we voor een deel van deze kosten de aflossing al als Last genomen, eind 2024 is dat een bedrag van € 6,3 miljoen.
SVNL-agrarische natuur vanaf 2025:
Per 2023 is het GLB-NSP (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Nationaal Strategisch Plan) van start gegaan. Agrariërs binnen het NNN kregen met ingang van beheerjaar 2023 de mogelijkheid om een ANLb-contract (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) af te sluiten voor een periode van zes jaar. De beschikkingen voor ANLb zijn gecontinueerd met nieuwe beschikkingen tegen actuele tarieven met een looptijd van 6 jaar.
Daarnaast is er extra ANLb-beheer afgesloten, een zogenaamde uitbreiding. Deze nieuwe beschikkingen zijn in 2023 aangegaan. De Europese Unie draagt (op basis van het IPO advies van 7 april 2022) vanaf 2023 65% bij aan het ANLb tot een maximum van € 34,4 miljoen. Deze cofinancieringsafspraak loopt tot en met 2027, omdat het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de nationale afspraken daarover (NSP) vanaf 2023 maar 5 jaar gelden en geen 6 jaar zoals onze beschikking.
Er wordt echter gerekend op een continuering van het GLB-NSP waarbij 2028 gedekt wordt.
In totaal is of wordt er de komende jaren (2025 - 2028) maximaal voor € 45,6 miljoen beschikt, waarvan € 18 miljoen ten laste van de provincie. De uitbetaling aan RVO in 2025 is al vastgelegd in 2024 omdat het beheer in 2024 uitgevoerd is (uitbetaling het jaar NA het beheer).