Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 1 | Bestuur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Jaarrekening 2024 | Bedrag verschil | ||
Lasten | 23.011 | 24.068 | 25.031 | 25.440 | -410 | |
Baten | -63 | -59 | -446 | -452 | 6 | |
Saldo van baten en lasten | 22.949 | 24.009 | 24.585 | 24.989 | -404 | |
Stortingen reserves | 3.043 | 1.243 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
Onttrekking reserves | -943 | 0 | -2.209 | -2.242 | 33 | |
Resultaat | 25.049 | 25.252 | 23.576 | 23.947 | -371 | |
Verschillenanalyse programma 1
Toelichting | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal programma 1 | - 410 | 6 | 0 | 33 | - 371 |
1.1 | |||||
Functioneren van Gedeputeerde staten: Er is meer gestort (€ 1,5 miljoen) in de pensioenvoorziening voor (oud-)GS-leden. De rekenrente, waarmee moet worden gerekend, is verlaagd, waardoor de contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen hoger uitvalt. Tevens zijn de pensioenen in 2024 verhoogd. | - 1.532 | - 1.532 | |||
Capaciteitskosten | 577 | 577 | |||
Overige verschillen afzonderlijk programma 1 ≤ € 250.000 | 545 | 6 | 0 | 33 | 584 |