Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 3 | Ruimte en Wonen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Jaarrekening 2024 | Bedrag verschil | ||
Lasten | 25.621 | 28.926 | 27.288 | 25.813 | 1.475 | |
Baten | -151 | -6.692 | -220 | -1.339 | 1.119 | |
Saldo van baten en lasten | 25.470 | 22.234 | 27.068 | 24.474 | 2.594 | |
Stortingen reserves | 13.950 | 1.200 | 80.079 | 80.079 | 0 | |
Onttrekking reserves | -22.937 | -8.971 | -18.312 | -17.640 | -672 | |
Resultaat | 16.483 | 14.463 | 88.835 | 86.913 | 1.922 | |
Verschillenanalyse programma 3
Toelichting | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal programma 3 | 1.475 | 1.119 | 0 | -672 | 1.922 |
3.1. Beleid luchthavens uitvoeren | |||||
Lasten zijn € 90.000 lager omdat er vertraging was bij de uitvraag van een opdracht. Opdracht is in januari 2025 vergund. Verder was voor de inhuur van twee externe medewerkers budget gereserveerd. Echter is dit uiteindelijk uit een ander budget gefinancierd (€ 117.000). | 259 | 259 | |||
3.2. Bijdragen aan versnelling woningbouw | |||||
De subsidie is op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel ingetrokken. Hiermee vloeit het bedrag van € 1 miljoen terug naar de reserve woningbouw. | 1.000 | -1.000 | |||
3.3. Beoordelen versterkingsplannen primaire waterkeringen | |||||
PNH ontvangt op basis van de 'Samenwerkingsovereenkomst meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken' in 2024 en 2025 facturen van haar partners voor voorbereidings- en uitvoeringskosten. De verdeling van de hieruit voortkomende lasten vallen anders uit dan geraamd. Meer lasten (€ 525.000) dan geraamd in 2024 betekent minder lasten in 2025. Door de hogere lasten in 2024 is de onttrekking aan de reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterking hoger dan begroot (€ 525.000). | -525 | 525 | 0 | ||
Capaciteitskosten |