Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Jaarrekening 2024 | Bedrag verschil | ||
Lasten | 34.544 | 38.341 | 66.120 | 25.815 | 40.305 | |
Baten | -3.932 | -100 | -3.627 | -3.245 | -382 | |
Saldo van baten en lasten | 30.613 | 38.241 | 62.493 | 22.570 | 39.923 | |
Stortingen reserves | 29.736 | 10.181 | 22.856 | 22.856 | 0 | |
Onttrekking reserves | -11.673 | -11.636 | -34.384 | -33.376 | -1.008 | |
Resultaat | 48.675 | 36.786 | 50.965 | 12.050 | 38.915 | |
Verschillenanalyse programma 6
Toelichting | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal programma 6 | 40.305 | - 382 | 0 | - 1.008 | 38.915 |
6.1. Ruimtelijke vestigingsklimaat bevorderen en transitie naar een circulaire economie | |||||
Voor de lening aan stichting Pallas was een voorziening getroffen. Deze is in 2024 vrijgevallen (hoofdbestandsdeel van € 40,1 miljoen). Daarnaast is er in 2024 een hoger subsidiebudget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties. Dit budget is uiteindelijk niet geheel benut omdat hiervoor een beperktere opstellingstijd was. Vanwege beperkte capaciteit bij het externe Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen kon pas later een aanvullende opdracht aan hen verstrekt worden die daardoor in omvang kleiner was. Daarnaast is op basis van de evaluatie besloten om de subsidieregeling circulaire ketensamenwerking in 2024 niet opnieuw open te stellen. Ook is de ketenaanpak biobased bouwen later gestart. Dit zorgt voor lagere lasten en een lagere onttrekking aan de reserve circulaire economie. | 40.721 | - 564 | 40.157 | ||
6.1. Een innovatief klimaat bevorderen | |||||
Op basis van de jaarrekeningen 2024 van InWest Regio B.V., ROM in West BV, Life Sciences Fund Amsterdam B.V. en PDENH zijn aanvullende stortingen gedaan in de voorziening voor duurzame waardevermindering (totaal € 3,2 miljoen hogere lasten). | - 3.231 | - 681 | - 3.912 | ||
6.1. Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplex | |||||
Bij de uitvoeringsregeling Duurzame zeehavens zijn enkele subsidies lager vastgesteld. De lasten voor bijdrage programmabureau NZKG uit dit budget zijn € 90.000 lager uitgevallen. Van Port of Amsterdam ontvingen we € 53.000 terug, dit was niet opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn de uitgaven die geraamd waren voor onderzoeken en opdrachten lager uitgevallen dan geraamd. | 298 | 298 | |||
6.2. Investeren in behoud en herbestemming van provinciale en rijksmonumenten | |||||
UVR restauratie Rijksmonumenten 2024 e.v.: € 970.483,- over: er is € 671.483 retour ontvangen betreffende (restauraties die bij de afrekening lager uitvielen) en € 299.000 restbedrag van 2023. Het totale bedrag van € 970.483,-. Deels valt terug in de reserve coalitieakkoord. | 1.266 | 1.266 | |||
Capaciteitskosten Voor de toelichting op de capaciteitskosten van programma 6 wordt verwezen naar de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering. | 315 | 315 | |||
Overige verschillen afzonderlijk programma 6 ≤ € 250.000 | 936 | - 382 | 0 | 237 | 791 |